- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.807 | 6.942 | 5.082 |
| BASE IMPONIBLE | 834.906 | 818.841 | 834.906 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -390 | 130 | 137 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 68 | 61 | 68 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 226.622 | 222.118 | 226.622 |
 BONIFICACIONES | 1.909 | 1.035 | 1.909 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 248 | 248 | 248 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.178 | 304 | 1.178 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 37 | 37 | 37 |
| B.sociedades cooperativas | 15 | 15 | 15 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 432 | 432 | 432 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.516 | 8.903 | 10.516 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.145 | 1.085 | 1.145 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.926 | 7.517 | 8.926 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 113 | 113 | 113 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 332 | 188 | 332 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 214.196 | 212.181 | 214.196 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.740 | 7.621 | 7.670 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 24 | 24 | 24 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 977 | 970 | 977 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 558 | 558 | 558 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 514 | 479 | 485 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.666 | 5.589 | 5.625 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 206.535 | 204.568 | 206.535 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 37.015 | 24.364 | 19.948 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 484 | 389 | 138 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 190.120 | 188.515 | 190.120 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.455 | 9.076 | 4.047 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.001 | 90.526 | 88.871 |
| Pago fraccionado 1 | 27.810 | 25.290 | 24.548 |
| Pago fraccionado 2 | 42.750 | 40.633 | 39.855 |
| Pago fraccionado 3 | 26.442 | 24.603 | 24.469 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.012 | 109.927 | 111.012 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 39.348 | 21.013 | 13.810 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 99 | 59 | 34 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 87 | 26 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.266 | -1.289 | -1.295 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 109.819 | 108.694 | 109.783 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
