- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.374 | 5.869 | 4.157 |
| Resultado contable | 4.849.214 | 6.888.784 | 6.300.420 |
| A U M E N T O S | 5.888.794 | 4.553.734 | 4.352.097 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.802.035 | 1.733.942 | 1.701.401 |
 Aumentos diversos | 4.086.759 | 2.819.791 | 2.650.696 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 376.417 | 320.324 | 313.657 |
| Amort. inmovilizado I+D | 63 | 9 | 55 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.682 | 3.913 | 2.773 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 725.322 | 725.172 | 725.318 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 284.747 | 284.495 | 284.682 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.078 | 18.651 | 11.536 |
| Pymes: libertad amortización | 926 | 747 | 730 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.150 | 433 | 517 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 15 | 15 | 15 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.426 | 2.592 | 2.532 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3.865 | 2.235 | 2.235 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 114.638 | 83.773 | 82.572 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1.611 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 639.334 | 149.945 | 136.931 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 250 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 98.859 | 98.859 | 98.859 |
| Deducción del fondo de comercio | 336.556 | 57.967 | 57.784 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 481 | 198 | 208 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 29.455 | 28.259 | 28.129 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 660.515 | 549.426 | 544.795 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 21.429 | 16.282 | 16.737 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 133 | 64 | 119 |
| Otros gastos no deducibles | 86.298 | 54.680 | 73.393 |
| Revalorizaciones contables | 13 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.658 | 5.646 | 5.658 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 44 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.348 | 1.195 | 532 |
| Operaciones a plazos | 5.573 | 4.121 | 4.121 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16.077 | 14.952 | 15.227 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 75.913 | 16.490 | 24.595 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.080 | 1.922 | 218 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5.005 | 4.867 | 4.874 |
| Exención por doble imposición internacional | 68 | 60 | 56 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 15.122 | 13.335 | 3.474 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.276 | 0 | 3.276 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 116.125 | 70.846 | 81.404 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 36.630 | 1.412 | 667 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 299.958 | 202.399 | 37.201 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 4.071 | 4.071 | 4.071 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1.147 | 1.071 | 1.045 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 88.400 | 79.352 | 80.685 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.228.733 | 5.277.294 | 4.431.182 |
| Impuesto sobre Sociedades | 370.221 | 206.807 | 186.074 |
| Disminuciones diversas | 5.858.542 | 5.070.517 | 4.245.108 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 540.518 | 530.543 | 520.605 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.755 | 3.755 | 3.641 |
| Libertad amort.gastos I+D | 11.960 | 10.854 | 10.822 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 575.026 | 575.026 | 575.026 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 410.186 | 410.145 | 409.703 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 230.547 | 230.547 | 230.547 |
| Pymes: libertad amortización | 677 | 614 | 460 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.286 | 296 | 166 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 7 | 7 | 7 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.886 | 595 | 1.544 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3.139 | 1.772 | 1.772 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 130.355 | 114.460 | 108.470 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 42 | 42 | 42 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 260.892 | 184.905 | 151.939 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 433 | 219 | 154 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.120 | 2.975 | 2.975 |
| Deducción del fondo de comercio | 136.106 | 41.854 | 40.595 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.813 | 1.644 | 1.539 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 60.137 | 58.773 | 55.706 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 950.201 | 548.191 | 510.202 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 65 | 26 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.007 | 2.305 | 2.062 |
| Gts.oper.acciones propias | 643 | 219 | 22 |
| Errores contables | 29.419 | 24.740 | 20.843 |
| Operaciones a plazos | 954 | 419 | 1 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 574.071 | 573.576 | 573.016 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.293.252 | 1.287.731 | 892.085 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 313 | 312 | 312 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.215 | 11.811 | 1.147 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 126.528 | 126.253 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 949 | 949 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 117.399 | 74.925 | 80.793 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 36.630 | 1.412 | 667 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 325.647 | 236.938 | 36.974 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 15 | 15 | 15 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 13.708 | 8.153 | 7.134 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.509.108 | 6.165.176 | 6.221.328 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 238.759 | 235.873 | 170.196 |
| Base imponible positiva | 6.051.131 | 6.037.783 | 6.051.131 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
