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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO58.36726.20318.744
Resultado contable-2.156.84515.544.7177.143.227
A U M E N T O S33.558.60718.445.08614.793.511
Impuesto sobre Sociedades1.700.1531.164.6551.109.450
 Aumentos diversos31.858.45517.280.43113.684.061
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
186.43587.721155.861
  Amort. inmovilizado I+D
2.9522.5832.346
  Libertad amort.gastos I+D
6.3705.5651.271
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
73.41873.29163.950
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
21.92321.84913.626
  Otros supuestos de libertad de amortización
40.21938.25038.628
  Pymes: libertad amortización
5.8913.0643.249
  Pymes: amortiz.acelerada
2.6121.5091.478
  Cesión de bienes con opción de compra
7014
  Arrendamiento financiero: régimen especial
93.94166.07832.305
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
4.7134.2984.298
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
823.159143.899263.249
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
3433858
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
17.602.1617.019.59910.597.563
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
27.1921.8462.383
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
58.67157.3941.255
  Deducción del fondo de comercio
44.6297.18833.125
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
8087611
  Provisiones y gastos por pensiones
36.65325.11924.020
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.268.918956.419842.760
  Gastos por donativos y liberalidades
52.78939.73024.196
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
3.2523.2523.252
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
42.26540539.478
  Otros gastos no deducibles
212.03550.08355.743
  Revalorizaciones contables
14.3732192.130
  Aplicación del valor normal de mercado
6.765.3106.730.3868.779
  Ingresos por donaciones por terceros
900896896
  Errores contables
57.51856.30556.922
  Operaciones a plazos
23.25913.60319.867
  Reversión del deterioro valor patrimonial
241.221239.328237.054
  Otras diferencias ingresos y gastos
56.26924.88624.727
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.077.592424.692450.311
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.8494771.121
  Gastos no deducibles por reinversión
2.2692.1902.209
  Exención por doble imposición internacional
24.20623.52723.597
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
78.25530.60666.360
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
124.152185.513
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
555
  Régimen ent.parcialmente exentas
625.841380.402430.077
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
54.85336.6795.529
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
394.269206.47355.639
  Rég.entidades navieras
8860886
  Por reserva para inversiones en Canarias
581581581
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
1.2121.2121.212
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
93.44185.33329.430
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
11.2737.0425.080
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
597.501405.62952.037
D I S M I N U C I O N E S29.360.34025.108.14611.295.097
Impuesto sobre Sociedades 4.744.4593.344.4113.180.056
 Disminuciones diversas 24.615.92421.763.7778.115.068
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
122.13492.51678.796
  Amort. inmovilizado I+D
1.8471.4101.358
  Libertad amort.gastos I+D
9.6979.6733.285
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
27.34727.34727.287
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
23.54123.20020.199
  Otros supuestos de libertad de amortización
16.76416.69615.972
  Pymes: libertad amortización
4.3733.9662.650
  Pymes: amortiz.acelerada
11.7233.5771.479
  Cesión de bienes con opción de compra
127217
  Arrendamiento financiero: régimen especial
243.818196.6166.329
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
3.9883.9883.988
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
238.398151.159149.660
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
743142128
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
5.248.4753.754.0381.178.219
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.991600497
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
184.393173.742149.070
  Deducción del fondo de comercio
21.56913.98812.013
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
7.9017.6887.025
  Provisiones y gastos por pensiones
48.92139.93437.867
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.089.982888.077721.481
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
8.4458.4458.445
  Revalorizaciones contables
1.9511710
  Aplicación del valor normal de mercado
1.578.1511.576.646301.533
  Ingresos por donaciones por terceros
689552362
  Corrección rentas depreciación monetaria
4.6574.3513.030
  Gts.oper.acciones propias
42.01075512.379
  Errores contables
84.29575.06457.517
  Operaciones a plazos
43.28043.05412.973
  Reversión del deterioro valor patrimonial
241.221239.328237.054
  Otras diferencias ingresos y gastos
52.06929.15825.762
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.02200
  Exención por doble imposición internacional
12.522.44312.421.2103.328.227
  Reducción ingresos activos intangibles
24.11523.4456.778
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
261.271245.060228.257
  Soc.y fondos capital-riesgo
21.02320.75717.970
  Valor.bienes y derechos
54.35254.27554.275
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
1.095.616868.657941.182
  Transparencia fiscal internacional
111
  Régimen ent.parcialmente exentas
666.068451.879464.825
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
54.85336.6795.529
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
365.405241.40352.947
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
209182182
  Reserva para inversiones en Canarias
1.1521.1521.152
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
3.5103.5100
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
8.2268.2268.226
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
416.517241.484170.034
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.045.5088.881.50110.645.684
Compensaciones de B.I. negativas 1.660.7741.582.2811.195.141
Base imponible positiva9.450.5538.891.1609.450.553
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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