- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.776 | 8.665 | 6.148 |
| Resultado contable | -1.302.012 | 888.340 | 555.287 |
| A U M E N T O S | 2.261.837 | 326.397 | 495.347 |
| Impuesto sobre Sociedades | 130.352 | 110.632 | 104.685 |
 Aumentos diversos | 2.131.485 | 215.764 | 390.662 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 935 | 393 | 513 |
| Amort. inmovilizado I+D | 63 | 6 | 6 |
| Libertad amort.gastos I+D | 242 | 81 | 121 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 11.525 | 10.745 | 11.240 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 14.941 | 13.860 | 14.613 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.299 | 4.562 | 4.587 |
| Pymes: libertad amortización | 4.324 | 1.848 | 2.190 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.501 | 1.165 | 1.085 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 4 | 4 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.096 | 3.088 | 1.922 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 59.770 | 932 | 20.234 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 170 | 39 | 35 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 521.025 | 25.054 | 154.884 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 47 | 15 | 33 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 85 | 82 | 80 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.068 | 2.014 | 2.068 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 65.027 | 12.601 | 12.426 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.880 | 2.276 | 2.173 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 2.174 | 591 | 1.921 |
| Otros gastos no deducibles | 18.713 | 6.831 | 5.809 |
| Revalorizaciones contables | 35.691 | 1 | 35.480 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8.212 | 1.797 | 855 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 32.811 | 32.676 | 42 |
| Operaciones a plazos | 4.601 | 81 | 3.417 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 232 | 0 | 100 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 934.184 | 786 | 1.709 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 117.215 | 8.409 | 27.656 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 367 | 126 | 33 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 3.054 | 3.054 | 2.990 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.434 | 1.643 | 3.231 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.383 | 222 | 2.903 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 196 | 196 | 196 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 186.887 | 52.012 | 61.970 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.910 | 1.811 | 586 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 45.586 | 21.275 | 7.065 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 299 | 299 | 299 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 159 | 149 | 149 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.378 | 5.039 | 6.035 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.057.475 | 389.068 | 227.463 |
| Impuesto sobre Sociedades | 256.422 | 58.752 | 40.263 |
| Disminuciones diversas | 801.056 | 330.316 | 187.200 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.099 | 551 | 258 |
| Amort. inmovilizado I+D | 486 | 486 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.662 | 2.661 | 2.658 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 157 | 131 | 70 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 13.042 | 13.036 | 12.897 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.535 | 4.533 | 4.280 |
| Pymes: libertad amortización | 2.122 | 2.001 | 1.585 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.527 | 2.813 | 2.414 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 38 | 14 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.386 | 4.141 | 1.696 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 28 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 72.481 | 4.125 | 645 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 62 | 55 | 8 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 179.808 | 70.299 | 26.448 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 21.854 | 13.252 | 95 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.030 | 423 | 405 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 305 | 295 | 293 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 47 | 47 | 47 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21.526 | 12.017 | 13.986 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 35.496 | 16 | 35.496 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.338 | 1.222 | 1.466 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 6 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 761 | 711 | 421 |
| Gts.oper.acciones propias | 81 | 36 | 8 |
| Errores contables | 23.506 | 18.670 | 76 |
| Operaciones a plazos | 171 | 171 | 94 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 232 | 0 | 100 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 107.484 | 697 | 691 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 77.109 | 75.974 | 4.830 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 3.195 | 2.990 | 2.882 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.417 | 972 | 635 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 407 | 25 | 72 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 49 | 49 | 49 |
| Transparencia fiscal internacional | 378 | 378 | 378 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 146.339 | 58.099 | 57.685 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.910 | 1.811 | 586 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 43.746 | 25.615 | 7.407 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 54 | 54 | 53 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.351 | 8.506 | 3.437 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -97.663 | 825.668 | 823.161 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 125.469 | 106.619 | 29.245 |
| Base imponible positiva | 793.926 | 743.241 | 793.926 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
