- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.576 | 7.889 | 5.753 |
| Resultado contable | -132.737 | 1.090.501 | 955.195 |
| A U M E N T O S | 1.131.854 | 745.446 | 726.366 |
| Impuesto sobre Sociedades | 370.892 | 328.101 | 322.830 |
 Aumentos diversos | 760.963 | 417.345 | 403.536 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.710 | 4.890 | 5.631 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.996 | 1.045 | 1.041 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.206 | 1.616 | 1.592 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 11.196 | 8.799 | 8.688 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 19.052 | 16.409 | 15.121 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 22.445 | 20.740 | 19.341 |
| Pymes: libertad amortización | 7.354 | 5.052 | 4.483 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.706 | 3.021 | 2.415 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 24 | 24 | 21 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 25.168 | 13.737 | 12.831 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25.322 | 8.534 | 8.153 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 19 | 19 | 19 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 201.220 | 175.463 | 157.448 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.784 | 6 | 6 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 181 | 181 | 181 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.300 | 2.688 | 2.611 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 286.807 | 101.907 | 101.555 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.990 | 3.614 | 3.516 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 175 | 8 | 6 |
| Otros gastos no deducibles | 29.918 | 10.298 | 14.973 |
| Revalorizaciones contables | 129 | 111 | 6 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 12.736 | 12.428 | 12.416 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 119 | 2 | 2 |
| Errores contables | 462 | 362 | 377 |
| Operaciones a plazos | 2.134 | 1.807 | 1.797 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.410 | 3.868 | 3.847 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 31.280 | 7.749 | 13.425 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 420 | 244 | 199 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 55 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 386 | 3 | 3 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.787 | 3.768 | 3.768 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 234 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.006 | 83 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 128 | 126 | 126 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.377 | 39 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 23.939 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 265 | 258 | 258 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 98 | 68 | 68 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 17.330 | 6.284 | 5.520 |
| D I S M I N U C I O N E S | 714.673 | 482.721 | 387.614 |
| Impuesto sobre Sociedades | 200.370 | 50.918 | 32.950 |
| Disminuciones diversas | 514.303 | 431.804 | 354.664 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 47.800 | 46.628 | 2.924 |
| Amort. inmovilizado I+D | 114 | 114 | 114 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.704 | 6.653 | 6.482 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 8.121 | 8.105 | 7.303 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 31.465 | 31.148 | 30.987 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 15.830 | 15.111 | 14.579 |
| Pymes: libertad amortización | 5.259 | 4.887 | 4.254 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.462 | 2.238 | 1.730 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 25 | 25 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.226 | 8.436 | 6.592 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 20.614 | 17.059 | 8.304 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 99 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 129.336 | 100.926 | 100.528 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 27 | 27 | 27 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.852 | 1.424 | 1.406 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 369 | 5 | 5 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.405 | 2.987 | 3.100 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 125.645 | 99.421 | 95.803 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 26.803 | 26.803 | 26.803 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.530 | 2.270 | 1.772 |
| Gts.oper.acciones propias | 122 | 31 | 26 |
| Errores contables | 12.716 | 8.229 | 5.327 |
| Operaciones a plazos | 795 | 795 | 793 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.095 | 5.762 | 2.218 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 15.826 | 15.826 | 15.558 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.957 | 2.626 | 1.946 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.021 | 5.607 | 5.580 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 171 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.787 | 4.787 | 4.787 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.479 | 2.432 | 2.341 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 128 | 126 | 126 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.255 | 54 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 627 | 617 | 492 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 462 | 462 | 462 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 500 | 500 | 500 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 6.717 | 3.709 | 1.896 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 284.449 | 1.353.230 | 1.293.952 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 145.577 | 143.356 | 42.819 |
| Base imponible positiva | 1.251.133 | 1.248.621 | 1.251.133 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
