- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.074 | 1.881 | 1.421 |
| Resultado contable | -99.595 | 252.362 | 240.874 |
| A U M E N T O S | 192.498 | 145.627 | 142.711 |
| Impuesto sobre Sociedades | 96.796 | 89.831 | 86.940 |
 Aumentos diversos | 95.703 | 55.796 | 55.771 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.659 | 1.286 | 1.199 |
| Amort. inmovilizado I+D | 120 | 120 | 120 |
| Libertad amort.gastos I+D | 455 | 242 | 240 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.159 | 2.868 | 2.818 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.767 | 2.735 | 2.578 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.700 | 2.422 | 2.415 |
| Pymes: libertad amortización | 1.214 | 882 | 909 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 631 | 288 | 279 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 160 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.976 | 2.406 | 2.231 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.335 | 142 | 126 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.848 | 1.274 | 1.274 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 322 | 322 | 322 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 4 | 4 | 4 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.537 | 1.520 | 1.537 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.421 | 1.332 | 1.383 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 879 | 858 | 802 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 309 | 309 | 309 |
| Otros gastos no deducibles | 11.289 | 2.677 | 3.047 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7.411 | 0 | 0 |
| Errores contables | 100 | 100 | 100 |
| Operaciones a plazos | 89 | 50 | 50 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 572 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 271 | 218 | 218 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 6.540 | 4.580 | 4.655 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 80 | 61 | 50 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 850 | 850 | 850 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 107 | 107 | 107 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.819 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 29.080 | 28.142 | 28.147 |
| D I S M I N U C I O N E S | 80.412 | 34.826 | 29.166 |
| Impuesto sobre Sociedades | 26.294 | 1.561 | 1.107 |
| Disminuciones diversas | 54.119 | 33.265 | 28.059 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 290 | 197 | 170 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 468 | 468 | 108 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 562 | 562 | 558 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 7.392 | 7.392 | 7.392 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.293 | 1.290 | 1.043 |
| Pymes: libertad amortización | 1.453 | 1.444 | 776 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 643 | 619 | 585 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.464 | 1.653 | 1.424 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 549 | 255 | 255 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 974 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.841 | 1.128 | 1.032 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 289 | 246 | 225 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 186 | 186 | 183 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 527 | 527 | 527 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.355 | 3.219 | 3.089 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 381 | 381 | 381 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 77 | 63 | 54 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.156 | 3.099 | 36 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 572 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 987 | 602 | 343 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.722 | 7.722 | 7.722 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 788 | 788 | 788 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 10.277 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 43 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 107 | 107 | 107 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.795 | 18 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 184 | 184 | 184 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 892 | 892 | 892 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 533 | 333 | 292 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.533 | 363.163 | 354.418 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 33.503 | 26.473 | 13.744 |
| Base imponible positiva | 340.674 | 340.063 | 340.674 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
