- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.658 | 1.215 | 742 |
| Resultado contable | -109.448 | 47.814 | 38.424 |
| A U M E N T O S | 44.442 | 21.520 | 21.287 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.426 | 12.504 | 11.478 |
 Aumentos diversos | 27.016 | 9.016 | 9.809 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 171 | 82 | 81 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7 | 7 | 3 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 768 | 707 | 711 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 137 | 115 | 115 |
| Pymes: libertad amortización | 390 | 306 | 311 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 161 | 107 | 5 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 568 | 441 | 422 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.913 | 115 | 115 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 438 | 0 | 0 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 76 | 55 | 42 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.520 | 1.169 | 1.596 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 224 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1.263 | 0 | 1.263 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11 | 1 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.366 | 508 | 508 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.241 | 4.569 | 4.517 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.925 | 737 | 37 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.831 | 98 | 83 |
| D I S M I N U C I O N E S | 52.636 | 10.209 | 7.670 |
| Impuesto sobre Sociedades | 31.948 | 83 | 33 |
| Disminuciones diversas | 20.691 | 10.129 | 7.640 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15 | 4 | 4 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.017 | 53 | 53 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 281 | 281 | 281 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3 | 3 | 1 |
| Pymes: libertad amortización | 645 | 619 | 593 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 291 | 284 | 12 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 292 | 194 | 193 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.718 | 87 | 87 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 12 | 11 | 9 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 1 | 1 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 337 | 328 | 328 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.415 | 5.382 | 4.679 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.702 | 1.198 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 37 | 37 | 37 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 319 | 319 | 319 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.429 | 1.325 | 1.042 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -117.644 | 59.122 | 52.038 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.411 | 10.536 | 1.903 |
| Base imponible positiva | 50.135 | 48.840 | 50.135 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
