- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.873 | 2.685 | 1.596 |
| Resultado contable | -105.863 | 69.443 | 29.689 |
| A U M E N T O S | 127.042 | 48.087 | 35.577 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.082 | 16.381 | 10.808 |
 Aumentos diversos | 108.960 | 31.706 | 24.770 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 426 | 144 | 175 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 191 | 166 | 166 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 108 | 72 | 65 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.184 | 1.000 | 607 |
| Pymes: libertad amortización | 688 | 241 | 288 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 374 | 53 | 46 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 1 | 1 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 757 | 413 | 270 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.077 | 41 | 35 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.199 | 1.101 | 2.015 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 9 | 7 | 7 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.748 | 150 | 51 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 373 | 268 | 120 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 302 | 302 | 302 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 12 | 2 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 5.045 | 1.108 | 1.175 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 459 | 90 | 384 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.135 | 0 | 3.124 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 19.335 | 1 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 34 | 34 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 259 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 755 | 27 | 27 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 104 | 40 | 104 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.006 | 10.898 | 9.472 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 55 | 21 | 21 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 38.641 | 15.221 | 5.526 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.673 | 298 | 782 |
| D I S M I N U C I O N E S | 110.239 | 52.333 | 18.222 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.120 | 1.707 | 79 |
| Disminuciones diversas | 92.119 | 50.626 | 18.143 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 379 | 174 | 140 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 8 | 8 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 33 | 33 | 33 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 529 | 365 | 347 |
| Pymes: libertad amortización | 365 | 286 | 140 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 554 | 396 | 303 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 1 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 624 | 290 | 260 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 416 | 30 | 30 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.919 | 1.966 | 199 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 285 | 216 | 83 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 37 | 37 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6 | 6 | 1 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 838 | 291 | 57 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 38 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 17 | 7 | 6 |
| Errores contables | 262 | 89 | 69 |
| Operaciones a plazos | 281 | 281 | 281 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.396 | 4.890 | 1.485 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.873 | 1.614 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 681 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1 | 1 | 1 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.835 | 12.743 | 9.113 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 55 | 21 | 21 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 40.383 | 21.631 | 5.552 |
| Montes vecinales en mano común | 4.970 | 4.970 | 11 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5 | 5 | 5 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.056 | 88 | 18 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -88.468 | 65.202 | 47.608 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 28.102 | 27.713 | 1.510 |
| Base imponible positiva | 46.098 | 43.032 | 46.098 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
