- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.016 | 634 | 429 |
| Resultado contable | 69.707 | 219.075 | 212.125 |
| A U M E N T O S | 146.469 | 105.584 | 110.464 |
| Impuesto sobre Sociedades | 79.394 | 78.453 | 77.622 |
 Aumentos diversos | 67.074 | 27.131 | 32.842 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.346 | 7.581 | 7.912 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 426 | 385 | 383 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 879 | 824 | 694 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.554 | 5.603 | 9.512 |
| Pymes: libertad amortización | 349 | 196 | 232 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 588 | 329 | 214 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 2 | 2 | 2 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.309 | 1.953 | 2.174 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.360 | 238 | 57 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 13.297 | 1.119 | 1.431 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 185 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 411 | 411 | 401 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.755 | 3.235 | 3.226 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 116 | 111 | 109 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.706 | 550 | 775 |
| Revalorizaciones contables | 61 | 61 | 61 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 204 | 119 | 118 |
| Operaciones a plazos | 23 | 23 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 51 | 33 | 33 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 7.464 | 2.317 | 3.395 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2 | 1 | 1 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 309 | 19 | 82 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.093 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 336 | 53 | 53 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 192 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 377 | 376 | 376 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 574 | 508 | 517 |
| D I S M I N U C I O N E S | 64.724 | 32.048 | 31.048 |
| Impuesto sobre Sociedades | 19.637 | 3.701 | 1.491 |
| Disminuciones diversas | 45.087 | 28.347 | 29.558 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.179 | 4.384 | 4.890 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.156 | 1.156 | 24 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 221 | 221 | 191 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.232 | 6.965 | 10.232 |
| Pymes: libertad amortización | 172 | 169 | 126 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.897 | 3.879 | 3.238 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.714 | 1.398 | 1.355 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.230 | 1.586 | 1.528 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 15 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.961 | 518 | 578 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 42 | 42 | 42 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 34 | 3 | 3 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.487 | 1.154 | 1.074 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 4 | 1 | 0 |
| Errores contables | 624 | 379 | 195 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 336 | 273 | 273 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 106 | 52 | 52 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 407 | 100 | 99 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 312 | 301 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 4.509 | 4.509 | 4.428 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 150 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 377 | 376 | 376 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 147 | 107 | 78 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 151.455 | 292.611 | 291.540 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 14.147 | 11.819 | 6.355 |
| Base imponible positiva | 285.185 | 284.436 | 285.185 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
