- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.206 | 1.567 | 1.097 |
| Resultado contable | 48.551 | 80.316 | 59.361 |
| A U M E N T O S | 278.728 | 224.923 | 46.809 |
| Impuesto sobre Sociedades | 21.417 | 21.155 | 20.544 |
 Aumentos diversos | 257.311 | 203.768 | 26.265 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 267 | 203 | 236 |
| Amort. inmovilizado I+D | 208 | 208 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 40 | 40 | 4 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 246 | 246 | 246 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 883 | 840 | 835 |
| Pymes: libertad amortización | 449 | 288 | 217 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 393 | 263 | 317 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 83 | 83 | 83 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 712 | 540 | 537 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 596 | 556 | 553 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 109 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 943 | 60 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 32 | 32 | 32 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 897 | 592 | 592 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 509 | 418 | 458 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4 | 4 | 4 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.124 | 1.243 | 1.374 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 121 | 121 | 121 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 24 | 21 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 3 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 44 | 35 | 29 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.365 | 14.879 | 11.398 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.117 | 64 | 200 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 223.103 | 183.000 | 8.999 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 35 | 30 | 29 |
| D I S M I N U C I O N E S | 271.097 | 220.471 | 25.760 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.988 | 323 | 19 |
| Disminuciones diversas | 268.110 | 220.148 | 25.741 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 286 | 275 | 26 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 973 | 973 | 948 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 181 | 181 | 70 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 932 | 855 | 932 |
| Pymes: libertad amortización | 935 | 119 | 101 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 217 | 210 | 166 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 732 | 615 | 501 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 195 | 195 | 195 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 128 | 126 | 126 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 51 | 51 | 51 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.242 | 1.103 | 1.103 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 18 | 11 | 4 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 427 | 425 | 21 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.222 | 18.438 | 11.446 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.117 | 64 | 200 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 234.212 | 196.235 | 9.763 |
| Montes vecinales en mano común | 3 | 3 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 53 | 53 | 53 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 60 | 48 | 48 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 56.181 | 84.768 | 80.409 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.577 | 10.554 | 5.106 |
| Base imponible positiva | 75.303 | 74.977 | 75.303 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
