- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.990 | 1.676 | 1.151 |
| Resultado contable | 150.997 | 354.760 | 240.132 |
| A U M E N T O S | 605.812 | 347.993 | 315.255 |
| Impuesto sobre Sociedades | 72.977 | 72.277 | 64.000 |
 Aumentos diversos | 532.835 | 275.716 | 251.255 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.938 | 1.780 | 1.631 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 8 | 8 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 10.468 | 4.620 | 9.437 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.670 | 2.492 | 2.430 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.644 | 2.909 | 811 |
| Pymes: libertad amortización | 1.425 | 459 | 939 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 333 | 103 | 159 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 12 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.814 | 3.135 | 2.591 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 344 | 268 | 268 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 62.796 | 510 | 30.215 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 69 | 0 | 69 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.893 | 1.271 | 7.893 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 23.935 | 8.848 | 20.242 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.023 | 945 | 766 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.072 | 1.909 | 1.793 |
| Revalorizaciones contables | 34 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 64 | 55 | 62 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 61 | 61 | 61 |
| Errores contables | 11 | 9 | 1 |
| Operaciones a plazos | 1.617 | 390 | 1.356 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.150 | 1.150 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 99.901 | 5.532 | 99.846 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 10.236 | 5.940 | 6.395 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 19 | 6 | 5 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 15 | 15 | 15 |
| Exención por doble imposición internacional | 122 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.157 | 6.154 | 6.139 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 49.620 | 0 | 48.972 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 232.510 | 226.380 | 8.868 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 20 | 3 | 20 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 441 | 441 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 57 | 57 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 354 | 264 | 261 |
| D I S M I N U C I O N E S | 427.769 | 312.092 | 118.824 |
| Impuesto sobre Sociedades | 55.014 | 12.218 | 25.644 |
| Disminuciones diversas | 372.755 | 299.874 | 93.180 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 881 | 877 | 645 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.275 | 0 | 1.275 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 867 | 867 | 865 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.324 | 8.513 | 8.060 |
| Pymes: libertad amortización | 805 | 678 | 348 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.690 | 4.529 | 197 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.159 | 1.372 | 648 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.234 | 880 | 373 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.522 | 5.789 | 4.826 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 309 | 137 | 172 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.339 | 1.272 | 33 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 869 | 869 | 869 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 28.314 | 26.135 | 96 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 48.976 | 4 | 48.976 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 47 | 47 | 47 |
| Gts.oper.acciones propias | 167 | 2 | 165 |
| Errores contables | 352 | 324 | 324 |
| Operaciones a plazos | 2.545 | 2.545 | 1.104 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.150 | 1.150 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.714 | 3.501 | 3.501 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.396 | 0 | 1.396 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4.320 | 0 | 4.320 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.984 | 4.956 | 4.829 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 415 | 415 | 415 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 237.400 | 233.367 | 8.706 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 20 | 3 | 20 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 459 | 459 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 872 | 872 | 872 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 211 | 156 | 117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 329.007 | 390.660 | 436.563 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.238 | 26.814 | 16.858 |
| Base imponible positiva | 419.704 | 374.324 | 419.704 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
