- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.389 | 3.080 | 2.241 |
| Resultado contable | -296.281 | 370.022 | 335.346 |
| A U M E N T O S | 359.526 | 179.060 | 181.490 |
| Impuesto sobre Sociedades | 147.346 | 118.828 | 117.703 |
 Aumentos diversos | 212.180 | 60.232 | 63.787 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.812 | 2.727 | 1.589 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.931 | 4.840 | 4.851 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.274 | 2.243 | 2.221 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.196 | 2.022 | 1.926 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.900 | 18.667 | 15.365 |
| Pymes: libertad amortización | 1.109 | 698 | 659 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.098 | 630 | 541 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 3 | 3 | 2 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.737 | 2.302 | 1.778 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 160 | 0 | 160 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.494 | 2.785 | 2.785 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 4 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 50.269 | 3.628 | 3.628 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 107 | 107 | 107 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 452 | 441 | 450 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 74.490 | 9.363 | 17.936 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.057 | 749 | 750 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 66 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.105 | 3.987 | 4.135 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 661 | 0 | 652 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 923 | 458 | 2 |
| Operaciones a plazos | 1.448 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 62 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.131 | 657 | 928 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 18.628 | 194 | 1.181 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 678 | 307 | 307 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 54 | 54 | 54 |
| Exención por doble imposición internacional | 18 | 18 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5 | 1 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 177 | 177 | 177 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 130 | 130 | 130 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 36 | 29 | 34 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.566 | 1.566 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 2 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.363 | 1.355 | 1.344 |
| D I S M I N U C I O N E S | 176.556 | 89.759 | 72.366 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.927 | 2.304 | 946 |
| Disminuciones diversas | 134.684 | 87.510 | 71.475 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.547 | 1.075 | 948 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.809 | 1.803 | 1.803 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.836 | 2.836 | 2.836 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.031 | 1.031 | 1.019 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.104 | 18.096 | 6.437 |
| Pymes: libertad amortización | 889 | 869 | 860 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 985 | 843 | 482 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 2 | 2 | 2 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.741 | 2.144 | 1.745 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.282 | 760 | 760 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 36.731 | 6.327 | 6.327 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 312 | 119 | 119 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 721 | 721 | 721 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 18 | 18 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.651 | 2.123 | 2.123 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 14.057 | 6.959 | 6.781 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 652 | 652 | 652 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 176 | 108 | 108 |
| Gts.oper.acciones propias | 17 | 16 | 15 |
| Errores contables | 2.068 | 1.892 | 666 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 62 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.764 | 395 | 397 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 20.701 | 18.293 | 18.293 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 100 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 9 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 451 | 451 | 414 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 36 | 29 | 34 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.750 | 1.750 | 26 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 832 | 830 | 798 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 17.237 | 17.189 | 17.069 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -113.365 | 459.269 | 444.415 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 49.196 | 46.347 | 16.488 |
| Base imponible positiva | 427.928 | 421.205 | 427.928 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
