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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
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Liquidación
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Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| Número de empresas | 62 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.541.118 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 114.604 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.261.931 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 21.143 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.422 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 356.765 |
 BONIFICACIONES | 545 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 545 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 53.528 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9.945 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 41.769 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 864 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 950 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 302.691 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.541 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 690 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.378 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 343 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 130 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 295.150 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 113.747 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 96 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.278 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 282.867 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 93.418 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 999.859 |
| Pago fraccionado 1 | 127.322 |
| Pago fraccionado 2 | 454.748 |
| Pago fraccionado 3 | 417.789 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.795 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 895.205 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.635 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 547 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 235 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 85.169 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
