- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Crédito
- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Dimensión: Pequeña
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| Número de empresas | 132 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 417.400 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 173.850 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.056.928 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.930 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.051 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 315.040 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.213 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 541 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.265 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 311.827 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.651 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 938 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 619 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 95 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 310.175 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.725 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 306.987 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 756 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 228.107 |
| Pago fraccionado 1 | 35.687 |
| Pago fraccionado 2 | 45.033 |
| Pago fraccionado 3 | 147.387 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 233.071 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 154.947 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -274 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 232.853 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
