- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 100 | 81 | 78 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 110.309 | 135.100 | 134.635 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 132.575 | 132.179 | 132.575 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.701 | 1.736 | 1.751 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.533 | 38.414 | 38.533 |
 BONIFICACIONES | 305 | 305 | 305 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 305 | 305 | 305 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 519 | 519 | 519 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.614 | 36.495 | 36.614 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.012 | 2.986 | 3.012 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 659 | 658 | 659 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.258 | 1.238 | 1.258 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14 | 9 | 14 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 418 | 418 | 418 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 646 | 646 | 646 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.602 | 33.509 | 33.602 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.059 | 974 | 966 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 7 | 7 | 7 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 4 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.657 | 32.596 | 32.657 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 133 | 80 | 41 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.272 | 11.247 | 11.267 |
| Pago fraccionado 1 | 1.134 | 1.134 | 1.132 |
| Pago fraccionado 2 | 5.426 | 5.416 | 5.424 |
| Pago fraccionado 3 | 4.712 | 4.697 | 4.712 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.191 | 23.154 | 23.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.939 | 1.885 | 1.841 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -137 | -137 | -137 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 23.053 | 23.016 | 23.053 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
