- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 43 | 35 | 32 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 80.806 | 93.881 | 108.770 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 107.644 | 107.644 | 107.644 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.822 | 31.822 | 31.822 |
 BONIFICACIONES | 775 | 775 | 775 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20 | 20 | 20 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 234 | 234 | 234 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 521 | 521 | 521 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 678 | 678 | 678 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 441 | 441 | 441 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 222 | 222 | 222 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.368 | 30.368 | 30.368 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 856 | 856 | 856 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 36 | 36 | 36 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 747 | 747 | 747 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 20 | 20 | 20 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.513 | 29.513 | 29.513 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.224 | 1.170 | 1.159 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.365 | 28.365 | 28.365 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77 | 22 | 11 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.472 | 13.472 | 13.458 |
| Pago fraccionado 1 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
| Pago fraccionado 2 | 6.802 | 6.802 | 6.802 |
| Pago fraccionado 3 | 4.473 | 4.473 | 4.459 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.044 | 15.044 | 15.044 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 229 | 174 | 149 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -434 | -434 | -434 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 14.610 | 14.610 | 14.610 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
