- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 364 | 279 | 172 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 645.413 | 797.916 | 833.210 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 809.835 | 795.817 | 809.835 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 780 | 811 | 822 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 120 | 120 | 120 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 203.294 | 199.135 | 203.294 |
 BONIFICACIONES | 480 | 480 | 480 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 275 | 275 | 275 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 124 | 124 | 124 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.155 | 2.762 | 3.155 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 80 | 80 | 80 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.993 | 2.650 | 2.993 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 82 | 32 | 82 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 199.659 | 195.893 | 199.659 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.081 | 7.683 | 8.081 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 500 | 500 | 500 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.188 | 3.790 | 4.188 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 52 | 52 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 191.578 | 188.210 | 191.578 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.809 | 6.041 | 5.526 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 146 | 146 | 146 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 185.324 | 182.176 | 185.324 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.767 | 1.221 | 527 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 62.223 | 58.795 | 59.259 |
| Pago fraccionado 1 | 17.861 | 16.897 | 16.853 |
| Pago fraccionado 2 | 24.111 | 22.276 | 23.093 |
| Pago fraccionado 3 | 20.250 | 19.622 | 19.314 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 131.861 | 130.637 | 131.861 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.527 | 8.477 | 6.323 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 22 | 22 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.209 | -2.209 | -2.209 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 129.660 | 128.437 | 129.652 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
