- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.435 | 1.135 | 875 |
| Resultado contable | 333.946 | 408.384 | 320.307 |
| A U M E N T O S | 524.525 | 470.620 | 279.524 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.726 | 54.944 | 52.684 |
 Aumentos diversos | 466.799 | 415.676 | 226.840 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.166 | 7.060 | 8.694 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 60.845 | 47.892 | 56.485 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 14.555 | 12.706 | 14.555 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 8.646 | 8.354 | 8.260 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.276 | 3.219 | 3.095 |
| Pymes: libertad amortización | 1.024 | 260 | 533 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 688 | 561 | 11 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 50 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.313 | 710 | 655 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.228 | 310 | 310 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 227 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 371 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 6.529 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 56 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.553 | 7.553 | 7.553 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 20.432 | 15.836 | 15.873 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.012 | 770 | 769 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 60 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 74.134 | 72.400 | 72.400 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 32 | 32 | 32 |
| Otros gastos no deducibles | 2.844 | 1.139 | 1.523 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 856 | 848 | 856 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 6 | 4 | 0 |
| Operaciones a plazos | 182 | 64 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 68 | 68 | 68 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 63 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2.665 | 1.623 | 1.623 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 2.645 | 266 | 1.722 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 5 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.354 | 4.353 | 4.293 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 11.556 | 11.556 | 6.457 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 58 | 58 | 58 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 227.904 | 217.812 | 20.251 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 98 | 98 | 98 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 567 | 0 | 567 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 734 | 124 | 101 |
| D I S M I N U C I O N E S | 390.264 | 366.047 | 77.001 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.861 | 5.645 | 6.052 |
| Disminuciones diversas | 375.403 | 360.402 | 70.949 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.266 | 759 | 68 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 579 | 579 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.770 | 1.770 | 1.691 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 309 | 309 | 309 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.942 | 4.942 | 4.623 |
| Pymes: libertad amortización | 284 | 274 | 34 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.302 | 1.016 | 350 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.122 | 924 | 302 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 980 | 702 | 83 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 33 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 14 | 0 | 14 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 3.748 | 3.748 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 172 | 172 | 172 |
| Deducción del fondo de comercio | 33 | 33 | 33 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.747 | 4.657 | 4.653 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 402 | 345 | 345 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 5 | 5 | 5 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 18 | 18 | 18 |
| Gts.oper.acciones propias | 70 | 69 | 67 |
| Errores contables | 148 | 69 | 30 |
| Operaciones a plazos | 205 | 205 | 205 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 914 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2.444 | 679 | 677 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 11 | 7 | 7 |
| Exención por doble imposición internacional | 10.399 | 10.399 | 8.650 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4.877 | 4.877 | 4.877 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.154 | 6.138 | 6.120 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 12.404 | 12.404 | 5.948 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 5.392 | 5.358 | 5.358 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 305.219 | 296.359 | 22.270 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 581 | 49 | 581 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 735 | 735 | 735 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 528 | 203 | 128 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 468.207 | 512.957 | 522.830 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 27.209 | 22.595 | 14.090 |
| Base imponible positiva | 508.740 | 497.338 | 508.740 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
