- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 459 | 354 | 318 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 965.614 | 1.092.222 | 1.121.835 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 122.841 | 111.543 | 54.645 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.067.190 | 1.049.805 | 1.067.190 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38 | 119 | 119 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 314.194 | 308.978 | 314.194 |
 BONIFICACIONES | 6.263 | 6.263 | 6.263 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 6.217 | 6.217 | 6.217 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 39 | 39 | 39 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.207 | 30.943 | 31.207 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 679 | 679 | 679 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 18.784 | 18.523 | 18.784 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 977 | 977 | 977 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.767 | 10.763 | 10.767 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 276.724 | 271.773 | 276.724 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.439 | 8.427 | 8.439 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.862 | 1.855 | 1.862 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.185 | 4.184 | 4.185 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 452 | 447 | 452 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 268.285 | 263.346 | 268.285 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.528 | 14.128 | 14.093 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 132 | 114 | 132 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 23 | 23 | 23 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 256.468 | 251.900 | 256.468 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.242 | 3.167 | 2.812 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 111.118 | 110.091 | 111.038 |
| Pago fraccionado 1 | 13.130 | 13.085 | 13.062 |
| Pago fraccionado 2 | 84.291 | 83.521 | 84.279 |
| Pago fraccionado 3 | 13.698 | 13.485 | 13.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 167.578 | 163.879 | 167.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.470 | 25.237 | 24.960 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -614 | -614 | -614 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 166.964 | 163.265 | 166.964 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
