- 2014
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
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Sociedades no financieras
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Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 805 | 616 | 596 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.117.456 | 1.371.729 | 1.384.505 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 111.826 | 100.752 | 82.799 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.301.704 | 1.285.251 | 1.301.704 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 876 | 1.292 | 1.297 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 368 | 368 | 368 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 376.141 | 373.276 | 376.141 |
 BONIFICACIONES | 44.401 | 44.169 | 44.401 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 922 | 922 | 922 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 38.911 | 38.682 | 38.911 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 77 | 75 | 77 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.521 | 15.435 | 15.521 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.355 | 5.352 | 5.355 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.345 | 5.265 | 5.345 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 149 | 149 | 149 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.672 | 4.670 | 4.672 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 316.220 | 313.672 | 316.220 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 68.369 | 66.374 | 68.115 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 43 | 43 | 43 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 60 | 6 | 60 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.041 | 1.040 | 1.041 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.598 | 1.517 | 1.598 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 65.627 | 63.767 | 65.373 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 248.469 | 247.663 | 248.469 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.627 | 12.758 | 12.650 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 63 | 63 | 63 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 239.025 | 238.404 | 239.025 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.336 | 3.652 | 3.359 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 122.574 | 120.103 | 120.840 |
| Pago fraccionado 1 | 50.335 | 49.657 | 49.931 |
| Pago fraccionado 2 | 44.481 | 42.901 | 43.223 |
| Pago fraccionado 3 | 27.758 | 27.544 | 27.686 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 161.968 | 161.639 | 161.968 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.852 | 46.990 | 47.141 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 959 | 743 | 952 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 698 | 623 | 673 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -826 | -826 | -826 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 162.346 | 161.756 | 162.341 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
