Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 110.891 | 86.953 | 69.037 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.900.940 | 4.610.933 | 1.418.359 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.683.100 | 25.871.089 | 26.683.100 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 26.855 | 35.456 | 39.233 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3.004 | 2.778 | 2.650 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 7.695 | 5.091 | 6.513 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2.814 | 1.842 | 1.879 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.549 | 7.805 | 8.529 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.126.274 | 6.924.336 | 7.126.268 |
 BONIFICACIONES | 48.624 | 48.596 | 48.624 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.839 | 7.826 | 7.839 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 21.773 | 21.772 | 21.773 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 5.723 | 5.722 | 5.723 |
| B.sociedades cooperativas | 3.781 | 3.772 | 3.781 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 4.127 | 4.127 | 4.127 |
| Otras bonificaciones | 2.975 | 2.970 | 2.975 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.405 | 2.405 | 2.405 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 89.880 | 87.421 | 89.880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 41.756 | 40.991 | 41.756 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.912 | 10.909 | 10.912 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9.741 | 9.090 | 9.741 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 25.794 | 24.755 | 25.794 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.975.390 | 6.775.984 | 6.975.384 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 244.598 | 237.646 | 240.998 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.288 | 2.286 | 2.287 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 617 | 615 | 617 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 12.971 | 12.445 | 12.970 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 157.204 | 152.907 | 154.986 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 190 | 190 | 190 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 24.390 | 24.048 | 24.390 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 33.134 | 32.039 | 31.890 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.384 | 3.970 | 4.384 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3.557 | 3.551 | 3.557 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.326 | 5.142 | 5.259 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 537 | 454 | 467 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.735.147 | 6.542.246 | 6.735.142 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 407.350 | 349.062 | 298.077 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2.578 | 2.225 | 2.210 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 937 | 826 | 823 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.428.693 | 6.242.970 | 6.428.690 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 167.539 | 110.575 | 52.493 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.558.103 | 3.332.605 | 3.012.713 |
| Pago fraccionado 1 | 905.904 | 834.452 | 758.937 |
| Pago fraccionado 2 | 1.756.524 | 1.644.929 | 1.467.489 |
| Pago fraccionado 3 | 895.675 | 853.224 | 786.287 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.883.024 | 3.742.966 | 3.883.021 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.179.972 | 943.175 | 519.538 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.012 | 827 | 805 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 9 | 9 | 9 |
| Intereses de demora | 1.554 | 1.005 | 1.030 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -28.840 | -29.208 | -31.563 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 19.402 | 10.316 | 6.617 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 7.763 | 3.263 | 924 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.852.673 | 3.713.932 | 3.851.836 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
