- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.681 | 4.434 | 3.125 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 577.738 | 696.473 | 677.157 |
| Reserva de capitalización | 4.780 | 4.775 | 4.720 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.832 | 99.521 | 58.850 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 614.473 | 604.170 | 614.473 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36 | 56 | 56 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.983 | 3.972 | 3.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 151.994 | 149.426 | 151.994 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 69 | 68 | 69 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 46 | 46 | 46 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 211 | 211 | 211 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 157 | 157 | 157 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.590 | 149.022 | 151.590 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.034 | 27.650 | 28.034 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 730 | 730 | 730 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 142 | 141 | 142 |
| Deducciones Inversión Canarias | 26.862 | 26.481 | 26.862 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 289 | 287 | 289 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.807 | 121.623 | 123.807 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.302 | 11.734 | 10.546 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 103 | 96 | 82 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 48 | 36 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 116.194 | 114.086 | 116.194 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.871 | 4.360 | 3.082 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.203 | 50.062 | 49.373 |
| Pago fraccionado 1 | 8.441 | 8.210 | 8.077 |
| Pago fraccionado 2 | 32.428 | 31.927 | 31.314 |
| Pago fraccionado 3 | 10.334 | 9.925 | 9.982 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.162 | 82.134 | 84.162 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.042 | 22.470 | 20.422 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 289 | 242 | 247 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 325 | 282 | 291 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -63 | -63 | -76 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 84.455 | 82.392 | 84.431 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
