- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 887 | 351 | 262 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 244.271 | 278.238 | 279.976 |
| Reserva de capitalización | 1.176 | 1.167 | 1.173 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.533 | 7.419 | 2.832 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 278.121 | 277.431 | 278.121 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 163 | 163 | 163 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 67.115 | 66.942 | 67.115 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 21.188 | 21.184 | 21.188 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 168 | 168 | 168 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21.020 | 21.017 | 21.020 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 70 | 70 | 70 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 70 | 70 | 70 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 45.857 | 45.688 | 45.857 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.069 | 5.067 | 5.069 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 23 | 23 | 23 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 289 | 289 | 289 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.694 | 4.693 | 4.694 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 58 | 57 | 58 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.789 | 40.621 | 40.789 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.114 | 886 | 847 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.228 | 40.071 | 40.228 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 556 | 337 | 287 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.755 | 6.410 | 6.470 |
| Pago fraccionado 1 | 1.612 | 1.570 | 1.583 |
| Pago fraccionado 2 | 3.780 | 3.651 | 3.674 |
| Pago fraccionado 3 | 1.362 | 1.189 | 1.212 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.422 | 36.321 | 36.422 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.505 | 2.996 | 2.952 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 8 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 32 | 8 | 32 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 195 | 195 | 195 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 36.426 | 36.306 | 36.426 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
