- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.335 | 1.306 | 972 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.219 | 8.850 | 3.593 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 76.997 | 72.609 | 76.997 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 74 | 79 | 83 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 13 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.589 | 17.514 | 18.589 |
 BONIFICACIONES | 27 | 27 | 27 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 16 | 16 | 16 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.545 | 17.469 | 18.545 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.138 | 4.087 | 4.102 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.858 | 3.807 | 3.821 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.443 | 13.382 | 14.443 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.284 | 1.032 | 950 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.680 | 12.635 | 13.680 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 523 | 287 | 188 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.709 | 5.439 | 5.497 |
| Pago fraccionado 1 | 1.400 | 1.314 | 1.329 |
| Pago fraccionado 2 | 2.834 | 2.738 | 2.761 |
| Pago fraccionado 3 | 1.475 | 1.387 | 1.408 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.821 | 8.837 | 9.821 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.373 | 1.928 | 1.826 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 29 | 12 | 28 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 92 | 58 | 88 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -53 | -53 | -55 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 9.879 | 8.848 | 9.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
