- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10.639 | 5.442 | 3.975 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.547 | 34.082 | 11.535 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 275.880 | 272.036 | 275.880 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 454 | 1.273 | 1.279 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 236 | 233 | 236 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 66.592 | 65.684 | 66.592 |
 BONIFICACIONES | 175 | 175 | 175 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 75 | 75 | 75 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 67 | 67 | 67 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.391 | 65.483 | 66.391 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.020 | 1.018 | 1.020 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 697 | 697 | 697 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 265 | 263 | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 55 | 55 | 55 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.372 | 64.465 | 65.371 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.732 | 2.950 | 2.366 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 14 | 12 | 8 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 63.383 | 62.525 | 63.383 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.768 | 1.022 | 395 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.893 | 30.371 | 30.484 |
| Pago fraccionado 1 | 9.953 | 7.939 | 7.963 |
| Pago fraccionado 2 | 19.865 | 14.735 | 14.779 |
| Pago fraccionado 3 | 8.075 | 7.697 | 7.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.991 | 34.249 | 34.991 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.268 | 3.117 | 2.486 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 8 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -639 | -644 | -668 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 34.331 | 33.589 | 34.331 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
