- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 22.155 | 18.571 | 15.256 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 578.346 | 562.033 | 254.552 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.961.520 | 5.932.317 | 5.961.520 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.508 | 10.950 | 11.454 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.140 | 2.120 | 2.137 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.472.314 | 1.465.050 | 1.472.312 |
 BONIFICACIONES | 6.078 | 6.077 | 6.078 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 422 | 422 | 422 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4.202 | 4.202 | 4.202 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.410 | 1.409 | 1.410 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.499 | 5.462 | 5.499 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 531 | 493 | 531 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.459.725 | 1.452.499 | 1.459.723 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 92.902 | 92.617 | 92.798 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 425 | 425 | 425 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.721 | 1.678 | 1.721 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 77.578 | 77.473 | 77.507 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.019 | 2.996 | 3.018 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.481 | 3.449 | 3.481 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.075 | 2.072 | 2.075 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.777 | 2.702 | 2.745 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 132 | 129 | 132 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.367.578 | 1.360.542 | 1.367.576 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 35.899 | 31.290 | 27.734 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 258 | 250 | 247 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 108 | 60 | 60 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.330.217 | 1.323.529 | 1.330.215 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.443 | 8.999 | 4.607 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 741.970 | 731.296 | 719.875 |
| Pago fraccionado 1 | 144.430 | 141.465 | 139.662 |
| Pago fraccionado 2 | 393.040 | 387.917 | 381.809 |
| Pago fraccionado 3 | 204.500 | 201.914 | 198.403 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 683.871 | 677.990 | 683.871 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 110.068 | 94.756 | 78.137 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 932 | 930 | 867 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 157 | 66 | 64 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.152 | -3.319 | -3.423 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.947 | 5.466 | 3.751 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 681.073 | 675.112 | 680.937 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
