- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.363 | 1.120 | 999 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 217.942 | 206.678 | 165.695 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.561.356 | 3.525.572 | 3.561.356 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.778 | 2.845 | 2.845 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 215 | 215 | 215 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 892.257 | 883.250 | 892.257 |
 BONIFICACIONES | 2.848 | 2.848 | 2.848 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 357 | 357 | 357 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 214 | 214 | 214 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 579 | 579 | 579 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 103 | 103 | 103 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.494 | 2.494 | 2.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 886.084 | 877.077 | 886.084 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.586 | 77.676 | 77.063 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 61.461 | 60.961 | 60.072 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.627 | 2.625 | 2.627 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.987 | 4.827 | 4.987 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.920 | 1.835 | 1.920 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.584 | 2.486 | 2.515 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 217 | 153 | 153 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 810.064 | 801.774 | 810.064 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 10.428 | 9.494 | 8.294 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 7 | 6 | 6 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 50 | 50 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 787.090 | 779.012 | 787.090 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.883 | 1.791 | 520 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 465.165 | 457.397 | 429.769 |
| Pago fraccionado 1 | 74.152 | 73.708 | 70.938 |
| Pago fraccionado 2 | 278.320 | 272.160 | 262.287 |
| Pago fraccionado 3 | 112.693 | 111.529 | 96.544 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 437.565 | 431.491 | 437.565 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 118.523 | 111.666 | 80.764 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 281 | 244 | 246 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 10 | 9 | 9 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.176 | -2.196 | -2.196 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4.570 | 3.995 | 1.660 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 435.954 | 429.863 | 435.938 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
