- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 107 | 78 | 76 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.950 | 5.618 | 5.343 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 250.398 | 240.080 | 250.398 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.297 | 57.717 | 60.297 |
 BONIFICACIONES | 8.127 | 8.127 | 8.127 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 503 | 503 | 503 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 524 | 524 | 524 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20 | 20 | 20 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 52.107 | 49.570 | 52.107 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.805 | 2.796 | 2.796 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 232 | 230 | 230 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 826 | 826 | 826 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 439 | 432 | 432 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 49.311 | 46.774 | 49.311 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 768 | 441 | 587 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 328 | 320 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.582 | 46.244 | 48.582 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 616 | 485 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.493 | 25.146 | 25.112 |
| Pago fraccionado 1 | 3.914 | 3.912 | 3.813 |
| Pago fraccionado 2 | 17.156 | 16.879 | 16.933 |
| Pago fraccionado 3 | 4.423 | 4.355 | 4.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.940 | 22.625 | 24.940 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.467 | 2.012 | 1.586 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 362 | 362 | 362 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 28 | 28 | 28 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 237 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 25.310 | 22.995 | 25.310 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
