- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 322 | 245 | 212 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 130.867 | 330.111 | 404.428 |
| Reserva de capitalización | 1.502 | 1.499 | 1.497 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.251 | 28.956 | 15.653 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 387.278 | 378.793 | 387.278 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 71 | 71 | 71 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 96.775 | 94.681 | 96.775 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.368 | 1.354 | 1.368 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 212 | 212 | 212 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 191 | 191 | 191 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 931 | 918 | 931 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 95.183 | 93.103 | 95.183 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.996 | 5.975 | 5.996 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.587 | 4.584 | 4.587 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 403 | 391 | 403 |
| Deducciones Inversión Canarias | 439 | 439 | 439 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 135 | 135 | 135 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 266 | 260 | 266 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.358 | 87.299 | 89.358 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.781 | 1.455 | 1.587 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 87.869 | 85.973 | 87.869 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.484 | 2.321 | 230 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.419 | 50.297 | 49.735 |
| Pago fraccionado 1 | 8.044 | 7.855 | 7.896 |
| Pago fraccionado 2 | 34.782 | 31.026 | 30.902 |
| Pago fraccionado 3 | 11.593 | 11.416 | 10.937 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 52.065 | 50.346 | 52.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.099 | 16.991 | 14.161 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 22 | 22 | 22 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -19 | -19 | -19 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.049 | 2.484 | 132 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 2.500 | 2.500 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 52.068 | 50.350 | 52.068 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
