- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 485 | 386 | 329 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 482.313 | 733.859 | 844.461 |
| Reserva de capitalización | 5.113 | 4.792 | 5.013 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.612 | 32.601 | 18.841 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 820.657 | 777.932 | 820.657 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 437 | 437 | 437 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 198.980 | 188.395 | 198.980 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 152 | 152 | 152 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 71 | 71 | 71 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 637 | 637 | 637 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.982 | 1.946 | 1.982 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 649 | 649 | 649 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 94 | 70 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.177 | 1.166 | 1.177 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.240 | 183.690 | 194.240 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.130 | 7.070 | 7.130 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 109 | 109 | 109 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.716 | 1.710 | 1.716 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 436 | 408 | 436 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.149 | 3.132 | 3.149 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 346 | 337 | 346 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 187.110 | 176.620 | 187.110 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.257 | 4.609 | 4.688 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 213 | 197 | 164 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 175.234 | 165.203 | 175.234 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.959 | 1.602 | 1.183 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 56.132 | 55.371 | 46.547 |
| Pago fraccionado 1 | 7.040 | 6.941 | 6.053 |
| Pago fraccionado 2 | 36.543 | 36.255 | 28.383 |
| Pago fraccionado 3 | 12.549 | 12.175 | 12.112 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.020 | 134.385 | 144.020 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.876 | 26.156 | 16.516 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 51 | 51 | 51 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 175 | 175 | 175 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.707 | -1.692 | -1.708 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 194 | 194 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 142.538 | 132.919 | 142.538 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
