- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.555 | 2.797 | 2.426 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.353.545 | 1.181.469 | 1.178.668 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.821.117 | 52.901.447 | 55.821.117 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 150.253 | 150.703 | 153.281 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 6.733 | 6.733 | 6.400 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 88.904 | 88.904 | 83.165 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 71.974 | 71.974 | 66.235 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 9.268 | 9.268 | 9.268 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.156 | 27.156 | 27.156 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.275.175 | 13.530.403 | 14.274.280 |
 BONIFICACIONES | 138.305 | 131.497 | 138.305 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.671 | 2.663 | 2.671 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 107.768 | 100.968 | 107.768 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21.487 | 21.487 | 21.487 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 5.832 | 5.832 | 5.832 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 547 | 547 | 547 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 211.317 | 203.004 | 211.317 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18.027 | 16.542 | 18.027 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 25.128 | 23.537 | 25.128 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.296 | 10.411 | 12.296 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.915 | 3.300 | 3.915 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 151.520 | 148.783 | 151.520 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 430 | 430 | 430 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.913.925 | 13.184.275 | 13.913.030 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 588.040 | 557.372 | 582.415 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17.234 | 17.145 | 17.234 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 20.575 | 19.291 | 20.574 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 359.893 | 337.655 | 358.914 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 613 | 613 | 613 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 49.616 | 48.707 | 49.601 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 53.866 | 53.482 | 49.537 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 44.844 | 43.367 | 44.844 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 8.287 | 6.025 | 8.105 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 29.959 | 27.982 | 29.841 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3.146 | 3.105 | 3.146 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.331.131 | 12.632.056 | 13.330.794 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 284.797 | 242.320 | 186.841 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.522 | 811 | 666 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 391 | 388 | 391 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.607.317 | 11.921.497 | 12.606.994 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 119.417 | 80.998 | 21.012 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.425.844 | 6.260.602 | 5.750.881 |
| Pago fraccionado 1 | 866.745 | 818.243 | 826.394 |
| Pago fraccionado 2 | 4.430.018 | 4.330.847 | 3.927.065 |
| Pago fraccionado 3 | 1.129.081 | 1.111.512 | 997.422 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.755.372 | 7.143.899 | 7.755.239 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.693.317 | 1.564.003 | 920.137 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.360 | 1.360 | 1.352 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Intereses de demora | 887 | 812 | 887 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -28.801 | -29.307 | -29.926 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 17.585 | 9.269 | 7.549 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 4.623 | 999 | 999 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 7.730.544 | 7.118.894 | 7.730.306 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
