- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 708.825 | 177.401 | 109.368 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.026.551 | 3.330.365 | 1.677.499 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 15.506.803 | 13.964.015 | 15.506.803 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -50.470 | 8.051 | 8.687 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 265 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.714 | 5.639 | 5.714 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.406.893 | 1.998.000 | 2.406.576 |
 BONIFICACIONES | 9.878 | 9.863 | 9.878 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 825 | 825 | 825 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 374 | 365 | 374 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.280 | 1.279 | 1.280 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 376 | 372 | 376 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.782 | 1.782 | 1.782 |
| Otras bonificaciones | 595 | 595 | 595 |
| B.empresas navieras en Canarias | 4.645 | 4.645 | 4.645 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 35.541 | 29.381 | 34.797 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18.951 | 15.400 | 18.951 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.100 | 1.099 | 356 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.782 | 1.745 | 1.782 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.102 | 1.145 | 3.102 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10.390 | 9.777 | 10.390 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.342.507 | 1.939.875 | 2.342.182 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.533 | 12.234 | 14.525 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 351 | 351 | 351 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.662 | 1.939 | 2.662 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 6.412 | 5.566 | 6.412 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 625 | 599 | 625 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.001 | 1.992 | 2.001 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.438 | 1.756 | 2.431 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 31 | 19 | 31 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.328.019 | 1.927.644 | 2.327.694 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 995.822 | 803.919 | 693.459 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2.791 | 2.376 | 1.878 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.155 | 968 | 855 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.096.668 | 1.701.000 | 2.096.614 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 766.534 | 578.232 | 475.470 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 707.738 | 625.864 | 457.845 |
| Pago fraccionado 1 | 97.878 | 78.788 | 74.522 |
| Pago fraccionado 2 | 447.566 | 406.473 | 290.565 |
| Pago fraccionado 3 | 162.295 | 140.603 | 92.758 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.795.109 | 1.410.097 | 1.795.062 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.172.714 | 913.192 | 631.764 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.570 | 1.441 | 698 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 15.422 | 11.402 | 11.400 |
| Intereses de demora | 1.072 | 611 | 559 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.163 | -2.884 | -3.586 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 419 | 142 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 2.500 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.808.437 | 1.419.199 | 1.803.030 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
