- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 489 | 409 | 372 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.057.397 | 1.204.854 | 1.360.952 |
| Reserva de capitalización | 19.903 | 19.903 | 19.802 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 75.493 | 71.628 | 62.571 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.278.579 | 1.270.512 | 1.278.579 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 143 | 143 | 143 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 317.488 | 315.471 | 317.488 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 13.040 | 13.040 | 13.040 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 12.851 | 12.851 | 12.851 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 36 | 36 | 36 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 153 | 153 | 153 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.889 | 20.889 | 20.889 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 147 | 147 | 147 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17.894 | 17.894 | 17.894 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 283.369 | 281.352 | 283.369 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.744 | 10.670 | 10.744 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 52 | 52 | 52 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 905 | 905 | 905 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.125 | 8.064 | 8.125 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 643 | 643 | 643 |
| Deducciones Inversión Canarias | 168 | 168 | 168 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 787 | 772 | 787 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 272.624 | 270.682 | 272.624 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.449 | 12.675 | 13.861 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 32 | 4 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 261.783 | 260.347 | 261.783 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.062 | 2.760 | 3.453 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 197.870 | 196.016 | 195.302 |
| Pago fraccionado 1 | 15.861 | 15.844 | 15.408 |
| Pago fraccionado 2 | 156.724 | 155.433 | 154.823 |
| Pago fraccionado 3 | 25.284 | 24.739 | 25.071 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 127.401 | 126.943 | 127.401 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.550 | 65.373 | 64.373 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 33 | 33 | 33 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -74 | -74 | -74 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 127.352 | 126.894 | 127.352 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
