- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 43.977 | 12.461 | 6.811 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 235.601 | 219.060 | 76.472 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.504.508 | 3.480.175 | 3.504.508 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -79 | 97 | 97 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 33 | 33 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 866.367 | 860.237 | 866.367 |
 BONIFICACIONES | 647 | 647 | 647 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 572 | 572 | 572 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9 | 9 | 9 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 36 | 36 | 36 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.196 | 2.765 | 2.857 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 628 | 401 | 628 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 382 | 369 | 42 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 302 | 302 | 302 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 534 | 390 | 534 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.305 | 1.304 | 1.305 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 45 | 0 | 45 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 861.435 | 855.734 | 861.434 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.735 | 8.607 | 8.694 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 307 | 229 | 307 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 957 | 952 | 957 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.896 | 3.854 | 3.854 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.526 | 1.525 | 1.526 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 96 | 96 | 96 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 628 | 626 | 628 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 852.741 | 847.128 | 852.740 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 20.808 | 15.131 | 13.692 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 41 | 33 | 17 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 81 | 51 | 54 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 840.917 | 836.415 | 840.916 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.495 | 5.943 | 3.366 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 556.516 | 549.630 | 535.699 |
| Pago fraccionado 1 | 120.514 | 118.927 | 118.876 |
| Pago fraccionado 2 | 345.491 | 342.228 | 329.149 |
| Pago fraccionado 3 | 90.512 | 88.475 | 87.673 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 354.922 | 351.274 | 354.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 81.016 | 70.432 | 53.070 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 704 | 569 | 569 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 108 | 104 | 104 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -492 | -509 | -519 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 420 | 420 | 420 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 355.261 | 351.473 | 355.119 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
