- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.322 | 3.110 | 1.654 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.444 | 68.438 | 43.831 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.366.828 | 3.303.254 | 3.366.828 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 106 | 107 | 107 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 836.026 | 822.631 | 836.026 |
 BONIFICACIONES | 54.848 | 54.847 | 54.848 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 54.807 | 54.807 | 54.807 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 0 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 22 | 22 | 22 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 788 | 587 | 788 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 148 | 27 | 148 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 0 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 638 | 559 | 638 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 779.751 | 766.614 | 779.751 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.629 | 6.656 | 7.629 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 298 | 263 | 298 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.344 | 3.772 | 4.344 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 930 | 930 | 930 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9 | 9 | 9 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.918 | 1.552 | 1.918 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 119 | 119 | 119 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 772.122 | 759.959 | 772.122 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.836 | 5.231 | 3.687 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 29 | 10 | 20 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 3 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 754.386 | 742.327 | 754.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.459 | 1.968 | 327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 106.744 | 97.527 | 101.410 |
| Pago fraccionado 1 | 17.341 | 16.297 | 16.318 |
| Pago fraccionado 2 | 43.025 | 35.997 | 39.794 |
| Pago fraccionado 3 | 46.377 | 45.233 | 45.298 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 659.086 | 650.981 | 659.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.902 | 8.149 | 6.436 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 32 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1 | -2 | -2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 56 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 659.127 | 650.978 | 659.082 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
