Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.682 | 4.274 | 3.239 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.966 | 400.253 | 417.424 |
| Reserva de capitalización | 4.075 | 4.031 | 3.809 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.702 | 50.929 | 26.101 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 387.514 | 377.057 | 387.514 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -117 | 52 | 52 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 882 | 842 | 882 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 80.817 | 79.511 | 80.817 |
 BONIFICACIONES | 1.704 | 1.704 | 1.704 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 977 | 977 | 977 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 32 | 32 | 32 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 687 | 687 | 687 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 828 | 819 | 651 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 352 | 352 | 195 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 174 | 174 | 174 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 5 | 0 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 264 | 260 | 244 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.422 | 77.121 | 78.422 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.175 | 15.852 | 15.494 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 813 | 813 | 813 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.245 | 1.244 | 1.142 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.942 | 13.629 | 13.383 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 154 | 145 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.568 | 63.538 | 64.568 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.798 | 1.461 | 1.436 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.168 | 2.506 | 1.958 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 40 | 21 | 18 |
| Otras retenciones | 2.063 | 1.959 | 1.799 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.250 | 60.414 | 61.250 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.861 | 2.933 | 2.001 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 38.945 | 37.120 | 26.753 |
| Pago fraccionado 1 | 10.119 | 9.622 | 6.399 |
| Pago fraccionado 2 | 19.548 | 18.810 | 13.143 |
| Pago fraccionado 3 | 9.278 | 8.688 | 7.211 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 49.473 | 48.836 | 49.473 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.030 | 28.474 | 16.977 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
