Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.731 | 1.471 | 1.081 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 138.277 | 187.757 | 180.473 |
| Reserva de capitalización | 2.498 | 2.491 | 2.463 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 30.634 | 29.643 | 17.168 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 160.841 | 156.677 | 160.841 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 255 | 259 | 259 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 48 | 48 | 48 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.636 | 37.596 | 38.636 |
 BONIFICACIONES | 8.551 | 8.546 | 8.551 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.415 | 8.410 | 8.415 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 105 | 105 | 105 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 27 | 27 | 27 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 142 | 141 | 142 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 141 | 141 | 141 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.943 | 28.908 | 29.943 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.386 | 13.166 | 13.225 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 238 | 238 | 238 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 96 | 94 | 96 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.863 | 12.652 | 12.709 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 141 | 133 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 26 | 26 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.639 | 17.640 | 18.639 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 553 | 451 | 423 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.639 | 1.448 | 1.215 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 1 |
| Otras retenciones | 90 | 57 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.775 | 16.780 | 17.775 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.421 | 1.098 | 822 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.454 | 15.209 | 15.229 |
| Pago fraccionado 1 | 4.031 | 3.942 | 3.934 |
| Pago fraccionado 2 | 7.301 | 7.218 | 7.236 |
| Pago fraccionado 3 | 4.122 | 4.048 | 4.060 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.689 | 9.735 | 10.689 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.788 | 9.262 | 8.965 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
