Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.536 | 1.726 | 1.250 |
| Reserva de Capitalización | 361 | 329 | 318 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.026 | 16.441 | 6.198 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 71.347 | 69.200 | 71.347 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 71.279 | 69.132 | 71.279 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 68 | 68 | 68 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -155 | 33 | 33 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.746 | 17.209 | 17.746 |
 BONIFICACIONES | 101 | 101 | 101 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 10 | 10 | 10 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 92 | 92 | 92 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 68 | 68 | 68 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 68 | 68 | 68 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.622 | 17.085 | 17.622 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 689 | 667 | 679 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 493 | 492 | 493 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6 | 5 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 168 | 149 | 159 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.965 | 16.442 | 16.965 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 174 | 137 | 95 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 546 | 502 | 420 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 26 | 22 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.503 | 15.987 | 16.503 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 341 | 239 | 95 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.586 | 4.469 | 4.501 |
| Pago fraccionado 1 | 1.640 | 1.595 | 1.591 |
| Pago fraccionado 2 | 1.905 | 1.868 | 1.885 |
| Pago fraccionado 3 | 1.041 | 1.006 | 1.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.095 | 11.607 | 12.095 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 518 | 329 | 188 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
