Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 971 | 597 | 467 |
| Reserva de Capitalización | 550 | 550 | 493 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.131 | 8.122 | 5.737 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 49.591 | 49.236 | 49.591 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 48.682 | 48.327 | 48.682 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 909 | 909 | 909 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.097 | 12.008 | 12.097 |
 BONIFICACIONES | 19 | 0 | 19 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 18 | 0 | 18 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.071 | 12.000 | 12.071 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 508 | 507 | 505 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 375 | 375 | 373 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 57 | 57 | 57 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.565 | 11.495 | 11.565 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 404 | 382 | 384 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 105 | 83 | 60 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 7 | 5 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.359 | 11.302 | 11.359 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 333 | 297 | 253 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.540 | 11.518 | 6.309 |
| Pago fraccionado 1 | 2.170 | 2.157 | 1.671 |
| Pago fraccionado 2 | 7.189 | 7.185 | 3.064 |
| Pago fraccionado 3 | 2.180 | 2.176 | 1.575 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.112 | 5.055 | 5.112 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.626 | 5.568 | 315 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
