Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.136 | 678 | 570 |
| Reserva de Capitalización | 708 | 708 | 516 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.608 | 2.411 | 1.718 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 76.263 | 74.072 | 76.263 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 58.806 | 56.615 | 58.806 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 17.457 | 17.457 | 17.457 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.606 | -1.606 | -152 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.998 | 1.998 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 7.872 | 7.872 | 6.738 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.872 | 7.872 | 6.738 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 665 | 665 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.359 | 14.811 | 14.577 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 301 | 301 | 298 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 292 | 292 | 292 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.058 | 14.510 | 14.278 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 162 | 162 | 162 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 148 | 148 | 148 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 10 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.895 | 14.348 | 14.116 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.395 | 4.327 | 3.163 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 315 | 283 | 245 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 4.703 | 4.691 | 4.386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.836 | 9.350 | 9.478 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.407 | 4.352 | 3.201 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.101 | 16.023 | 9.057 |
| Pago fraccionado 1 | 3.433 | 3.404 | 1.880 |
| Pago fraccionado 2 | 9.748 | 9.723 | 5.654 |
| Pago fraccionado 3 | 2.921 | 2.896 | 1.523 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.172 | 3.705 | 4.172 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.843 | 14.731 | 6.951 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
