Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.038 | 2.226 | 1.869 |
| Reserva de Capitalización | 2.843 | 2.395 | 2.394 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 68.526 | 66.857 | 60.353 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 487.555 | 487.205 | 487.555 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 406.743 | 406.392 | 406.743 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 80.813 | 80.813 | 80.813 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -36.106 | -36.106 | 1.607 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.692 | 4.692 | 377 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 71.913 | 71.913 | 280 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 158 | 158 | 104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 71.578 | 71.578 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 193 | 193 | 193 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 108.957 | 108.870 | 108.957 |
 BONIFICACIONES | 462 | 462 | 462 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 353 | 353 | 353 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 104 | 104 | 104 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.290 | 1.256 | 1.256 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 689 | 689 | 689 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 574 | 542 | 542 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 107.818 | 107.731 | 107.818 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.898 | 4.895 | 4.898 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 104 | 101 | 104 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 21 | 21 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 102.920 | 102.836 | 102.920 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.417 | 5.041 | 4.776 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 699 | 581 | 432 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 9.041 | 8.899 | 8.444 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 94.387 | 94.322 | 94.387 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.484 | 7.843 | 6.484 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 104.536 | 102.933 | 78.054 |
| Pago fraccionado 1 | 31.420 | 30.848 | 22.811 |
| Pago fraccionado 2 | 55.539 | 54.959 | 41.212 |
| Pago fraccionado 3 | 17.576 | 17.126 | 14.031 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.284 | 28.242 | 28.284 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.917 | 44.697 | 18.435 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
