Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 117.182 | 77.295 | 56.476 |
| Reserva de Capitalización | 71.510 | 67.247 | 60.311 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 925.922 | 807.040 | 298.650 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.649.437 | 3.312.284 | 3.649.437 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.511.102 | 3.199.490 | 3.511.102 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 138.336 | 112.794 | 138.336 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 250 | 1.683 | 1.937 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 651 | 646 | 651 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 854.874 | 777.048 | 854.871 |
 BONIFICACIONES | 3.656 | 3.646 | 3.649 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 351 | 344 | 344 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 26 | 26 | 26 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 383 | 381 | 383 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
| Otras bonificaciones | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| B.empresas navieras en Canarias | 9 | 9 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55.723 | 51.215 | 49.040 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 23.713 | 19.902 | 19.717 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.827 | 1.592 | 1.060 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 18.708 | 18.653 | 17.820 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.241 | 1.234 | 1.233 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.499 | 2.495 | 2.420 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.617 | 7.236 | 6.672 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 103 | 103 | 103 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 800.998 | 727.361 | 800.979 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.869 | 18.886 | 16.052 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 492 | 491 | 492 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.692 | 3.322 | 3.648 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 6.049 | 5.919 | 3.450 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.462 | 3.136 | 2.806 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.725 | 5.621 | 5.244 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 38 | 38 | 38 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 390 | 338 | 353 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 21 | 21 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 785.382 | 712.419 | 785.363 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 60.140 | 50.730 | 35.612 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 48.796 | 39.387 | 31.359 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 8.126 | 6.818 | 6.156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 727.970 | 657.118 | 727.951 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 80.294 | 59.847 | 31.259 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 456.934 | 407.306 | 310.731 |
| Pago fraccionado 1 | 131.268 | 119.895 | 82.895 |
| Pago fraccionado 2 | 213.172 | 184.862 | 145.995 |
| Pago fraccionado 3 | 112.494 | 102.550 | 81.842 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 531.846 | 474.967 | 531.842 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 341.105 | 285.001 | 145.882 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
