Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 121.344 | 36.730 | 24.031 |
| Reserva de Capitalización | 14.253 | 13.632 | 9.540 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 689.127 | 446.070 | 134.611 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.691.894 | 1.505.408 | 1.691.894 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.450.738 | 1.264.477 | 1.450.738 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 241.156 | 240.931 | 241.156 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 56 | 358 | 360 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 357.748 | 309.488 | 356.017 |
 BONIFICACIONES | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 27 | 26 | 27 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 67 | 67 | 67 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 14 | 14 | 14 |
| Otras bonificaciones | 262 | 262 | 262 |
| B.empresas navieras en Canarias | 678 | 678 | 678 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 37.166 | 32.730 | 20.089 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.774 | 1.887 | 2.826 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.068 | 10.068 | 172 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.287 | 9.983 | 4.283 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.227 | 3.200 | 3.224 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.163 | 404 | 1.136 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.482 | 6.023 | 7.284 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 338.769 | 293.755 | 337.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.750 | 4.377 | 5.086 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 3 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.324 | 2.303 | 2.281 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.789 | 1.074 | 2.050 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 747 | 589 | 191 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.137 | 183 | 107 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 747 | 224 | 450 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 0 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 333.653 | 290.474 | 331.957 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 35.033 | 31.046 | 17.353 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 21.758 | 17.978 | 13.528 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.533 | 3.070 | 2.490 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 310.165 | 267.922 | 308.620 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45.425 | 36.654 | 14.129 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 174.625 | 126.673 | 91.509 |
| Pago fraccionado 1 | 52.892 | 40.626 | 36.970 |
| Pago fraccionado 2 | 72.935 | 51.818 | 30.561 |
| Pago fraccionado 3 | 48.799 | 34.228 | 23.978 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 249.774 | 213.270 | 249.649 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 159.660 | 108.674 | 46.667 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
