Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.110 | 5.329 | 2.729 |
| Reserva de Capitalización | 931 | 931 | 495 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 96.110 | 86.768 | 18.146 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 148.490 | 141.684 | 148.490 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 147.350 | 140.547 | 147.350 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.140 | 1.137 | 1.140 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.633 | 196 | 208 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 157 | 155 | 156 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.891 | 34.194 | 35.888 |
 BONIFICACIONES | 35 | 35 | 35 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 16 | 16 | 16 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 415 | 411 | 415 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 91 | 87 | 91 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.436 | 33.741 | 35.431 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 141 | 126 | 66 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 51 | 51 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 44 | 35 | 31 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5 | 3 | 5 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4 | 4 | 4 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 36 | 32 | 26 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.382 | 33.689 | 35.377 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.298 | 1.084 | 827 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 4.838 | 3.939 | 2.618 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 215 | 186 | 135 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.930 | 31.268 | 32.926 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.143 | 2.959 | 1.256 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.460 | 18.605 | 11.380 |
| Pago fraccionado 1 | 6.729 | 4.908 | 3.639 |
| Pago fraccionado 2 | 13.231 | 10.667 | 6.030 |
| Pago fraccionado 3 | 4.500 | 3.030 | 1.710 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.990 | 27.362 | 28.988 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.662 | 17.656 | 8.697 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
