Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.315 | 1.767 | 1.546 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 260.581 | 4.540.531 | 8.436.015 |
| Reserva de capitalización | 260.315 | 73.509 | 65.416 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 965.008 | 410.429 | 342.082 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.028.517 | 7.555.245 | 8.028.517 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 85 | 86 | 96 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 63 | 63 | 63 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.930.946 | 1.820.915 | 1.930.946 |
 BONIFICACIONES | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 486 | 486 | 486 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.354 | 2.354 | 2.354 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 280 | 280 | 280 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| Otras bonificaciones | 107 | 107 | 107 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 678 | 678 | 678 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 403.929 | 347.236 | 131.872 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 98.019 | 89.503 | 6.546 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 969 | 969 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 120.209 | 120.209 | 2.583 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 37.705 | 2.205 | 2.246 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 3.901 | 2.646 | 1.864 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 143.082 | 131.658 | 118.586 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.837.059 | 1.731.145 | 1.836.988 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 166.382 | 116.276 | 101.070 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 53.374 | 16.532 | 12.778 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 66.806 | 60.896 | 55.171 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 19.586 | 13.996 | 8.875 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.541 | 12.318 | 12.506 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.317 | 3.317 | 3.317 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.365 | 1.556 | 1.187 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 6.313 | 5.600 | 5.171 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 33 | 14 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.742.354 | 1.640.475 | 1.742.283 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 24.374 | 18.350 | 17.365 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.871 | 4.524 | 3.840 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.511 | 5.287 | 5.759 |
| Otras retenciones | 15.571 | 15.444 | 11.733 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.680.100 | 1.586.690 | 1.680.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.526 | 16.336 | 10.651 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.194.372 | 978.603 | 837.154 |
| Pago fraccionado 1 | 309.440 | 269.787 | 229.329 |
| Pago fraccionado 2 | 624.490 | 500.571 | 425.638 |
| Pago fraccionado 3 | 260.442 | 208.245 | 182.186 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.092.944 | 1.021.819 | 1.092.944 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 628.741 | 430.068 | 260.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
