Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.257 | 4.469 | 4.051 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.211.754 | 19.896.884 | 20.388.131 |
| Reserva de capitalización | 383.433 | 382.685 | 376.495 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.266.998 | 1.200.872 | 1.055.102 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.956.534 | 18.712.264 | 18.956.534 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.416 | 11.425 | 12.934 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.407 | 1.104 | 1.400 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.478 | 3.367 | 3.710 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.734.839 | 4.674.067 | 4.734.839 |
 BONIFICACIONES | 10.055 | 10.055 | 10.055 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 141 | 141 | 141 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 363 | 363 | 363 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.539 | 7.539 | 7.539 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 59 | 59 | 59 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 153.443 | 151.074 | 145.696 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.394 | 5.001 | 6.246 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.516 | 5.516 | 736 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.904 | 1.882 | 1.904 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 44.693 | 44.688 | 43.518 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 94.136 | 93.186 | 92.493 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.582.955 | 4.524.059 | 4.582.955 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 563.650 | 550.931 | 541.015 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.764 | 2.764 | 2.764 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.357 | 3.267 | 3.312 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 474.520 | 464.546 | 455.461 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 22.530 | 22.196 | 20.855 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.941 | 11.509 | 11.941 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 20.619 | 20.619 | 20.619 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.701 | 8.775 | 8.932 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 16.234 | 15.339 | 15.226 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.907 | 1.839 | 1.829 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.071.746 | 4.018.838 | 4.071.746 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.004 | 23.845 | 23.237 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.826 | 9.895 | 8.972 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.240 | 1.174 | 1.044 |
| Otras retenciones | 3.356 | 3.186 | 2.789 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.931.513 | 3.879.339 | 3.931.513 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.043 | 4.984 | 2.826 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.058.660 | 2.029.448 | 2.012.879 |
| Pago fraccionado 1 | 538.962 | 528.447 | 520.266 |
| Pago fraccionado 2 | 1.071.823 | 1.058.418 | 1.050.960 |
| Pago fraccionado 3 | 447.874 | 442.583 | 441.653 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.253.378 | 2.212.391 | 2.253.378 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 389.568 | 367.484 | 337.570 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
