Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 820 | 456 | 387 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.680 | 49.349 | 48.979 |
| Reserva de capitalización | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.132 | 2.412 | 1.342 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 46.271 | 45.955 | 46.271 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.273 | 5.273 | 5.273 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 245 | 245 | 245 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 475 | 475 | 475 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.229 | 4.229 | 4.229 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.590 | 10.511 | 10.590 |
 BONIFICACIONES | 134 | 134 | 134 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 134 | 134 | 134 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 424 | 424 | 424 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 283 | 283 | 283 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 116 | 116 | 116 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.032 | 9.954 | 10.032 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.132 | 2.131 | 2.132 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 367 | 367 | 367 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.705 | 1.704 | 1.705 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.901 | 7.822 | 7.901 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.679 | 990 | 979 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 280 | 237 | 219 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 408 | 389 | 394 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.495 | 6.435 | 6.495 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 967 | 228 | 186 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.097 | 5.264 | 5.258 |
| Pago fraccionado 1 | 2.562 | 1.990 | 2.006 |
| Pago fraccionado 2 | 2.324 | 2.191 | 2.162 |
| Pago fraccionado 3 | 1.212 | 1.083 | 1.091 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.666 | 2.640 | 2.666 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.235 | 1.697 | 1.616 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
