Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.025 | 3.653 | 2.893 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -257.354 | 221.186 | 296.993 |
| Reserva de capitalización | 2.203 | 2.182 | 2.176 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.078 | 25.656 | 13.096 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 281.721 | 260.562 | 281.721 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.650 | 27.892 | 28.650 |
 BONIFICACIONES | 831 | 830 | 831 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 179 | 179 | 179 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 57 | 55 | 57 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 15 | 15 | 15 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 566 | 566 | 566 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 223 | 194 | 223 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 59 | 34 | 59 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 125 | 120 | 125 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.605 | 26.873 | 27.601 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.261 | 3.183 | 3.261 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.133 | 3.056 | 3.133 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.344 | 23.690 | 24.340 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.096 | 724 | 722 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.111 | 1.401 | 1.203 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26 | 18 | 18 |
| Otras retenciones | 1.450 | 1.264 | 1.247 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.789 | 22.214 | 22.786 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.127 | 1.932 | 1.636 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.889 | 12.032 | 12.591 |
| Pago fraccionado 1 | 4.841 | 3.636 | 3.738 |
| Pago fraccionado 2 | 4.965 | 4.120 | 4.349 |
| Pago fraccionado 3 | 5.083 | 4.276 | 4.504 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.510 | 12.229 | 12.507 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.737 | 3.979 | 3.948 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
