Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.613 | 3.148 | 2.443 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -23.320 | 178.414 | 170.684 |
| Reserva de capitalización | 2.616 | 2.604 | 2.581 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.451 | 23.913 | 8.480 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 159.623 | 157.095 | 159.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63 | 82 | 82 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.589 | 37.961 | 38.588 |
 BONIFICACIONES | 156 | 156 | 156 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 41 | 41 | 41 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 511 | 511 | 511 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 336 | 336 | 336 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.927 | 37.300 | 37.926 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 798 | 795 | 798 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 737 | 736 | 737 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46 | 45 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 37.129 | 36.504 | 37.128 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.382 | 1.776 | 1.585 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.376 | 2.392 | 1.954 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 158 | 110 | 28 |
| Otras retenciones | 930 | 782 | 715 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.826 | 34.279 | 34.826 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.542 | 2.834 | 1.980 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.031 | 20.159 | 20.333 |
| Pago fraccionado 1 | 7.356 | 6.063 | 6.080 |
| Pago fraccionado 2 | 9.855 | 8.863 | 8.942 |
| Pago fraccionado 3 | 6.820 | 5.232 | 5.311 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.999 | 16.734 | 16.999 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.747 | 5.448 | 4.486 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
