Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.895 | 6.975 | 5.494 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 289.675 | 587.397 | 569.716 |
| Reserva de capitalización | 6.798 | 6.373 | 6.742 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.276 | 76.315 | 30.126 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 532.848 | 512.969 | 532.848 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -13 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 126.559 | 121.569 | 126.505 |
 BONIFICACIONES | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 447 | 447 | 447 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 582 | 582 | 582 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 676 | 667 | 673 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 120 | 120 | 120 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 0 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 81 | 80 | 81 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 468 | 467 | 467 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 124.868 | 119.883 | 124.816 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 353 | 349 | 353 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 201 | 201 | 201 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 115 | 115 | 115 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 28 | 25 | 28 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 124.515 | 119.534 | 124.464 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.262 | 4.009 | 3.601 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.544 | 17.675 | 15.883 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 264 | 214 | 178 |
| Otras retenciones | 541 | 441 | 341 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 111.584 | 106.901 | 111.545 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.680 | 9.706 | 7.084 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.290 | 41.459 | 42.444 |
| Pago fraccionado 1 | 13.859 | 11.070 | 11.337 |
| Pago fraccionado 2 | 20.589 | 17.788 | 18.365 |
| Pago fraccionado 3 | 14.842 | 12.601 | 12.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.085 | 71.303 | 75.047 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.471 | 15.568 | 13.030 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
